临安市城市管理局(汇总)2016年度部门决算

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来源:【临安市城市管理局添加日期:2017-07-26

临安市城市管理局(汇总)2016年度部门决算

一、临安市城市管理局(汇总)概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省、杭州市有关城市管理和城市管理行政执法方面的法律、法规、规章、政策并组织监督实施。

  2.负责编报并组织实施全市城市管理工作规划、计划;负责编制和组织实施全市城市管理及维护经费和城市管理行政执法经费年度使用计划;参与编制市政设施、公用事业、市容景观等专项规划和行业发展规划。

3.负责全市城市管理工作的组织、指导、协调、督查和考核;负责对各镇(街道)城市管理行政执法工作的业务指导,并对执法情况进行检查、监督;负责组织全市性城市管理专项和重大执法活动。

4.负责全市“数字城管”的建设、运行、监管和考核工作;参与制定城市管理信息化相关建设标准、规范的编制工作,经批准后组织和监督实施。

5.负责市容环卫行业管理和市容环卫相关的城市基础设施维护改造。   

6.负责辖区内户外广告设施设置(不含前置规划选址审核)、临时占用城市道路促销经营、重点限养区内养犬等许可审批工作;参与城区城市道路占道施工、挖掘以及临时占用绿地和迁移、砍伐树木的前期审核工作。   

7.行使辖区内职责范围内规划管理、城市园林绿化管理、市政公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使辖区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施;行使辖区内环境保护(社会噪声污染和建筑施工噪声污染、饮食服务业排污行为)、工商行政(在城市道路、广场等室外、公共场所的无照经营行为)、公安交通(侵占城市人行道的行为)等管理方面法律、法规、规章规定的有关行政处罚权。

8.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,临安市城市管理局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属临安市市容环境卫生管理处决算。

二、临安市城市管理局(汇总)2016年部门决算公开表

详见附表。

1:2016年度部门收支决算总表

2:2016年度部门收入决算总表(分单位)

3:2016年度部门收入决算总表(分科目)

4:2016年度部门支出决算总表(分单位)

5:2016年度部门支出决算总表(分科目)

6:2016年度部门财政拨款收支决算表

7:2016年度部门一般公共预算支出决算表

8:2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

9:2016年度部门政府性基金收入支出决算表

10:2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

三、临安市城市管理局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

临安市城市管理局(汇总)2016年度收入决算13,711.48万元,其中:本年收入13,669.69万元,占总收入99.7%,包括财政拨款收入13,660.78万元(其中,一般公共预算8,635.64万元,政府性基金预算5,025.14万元),占总收入99.63%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入8.91万元,占总收入 0.06%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入41.79万元,占总收入0.3 %。

(二)支出决算总体情况

临安市城市管理局(汇总)2016年度支出决算13,176.23万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出7.52 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出16.35 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出10,137.01 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出416.86 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出2,598.5 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4,265.06 万元,日常公用支出1,491.48 万元,项目支出7,419.69 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,568.83万元,政府性基金预算支出4,598.5万元,其他各类支出8.91万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

临安市城市管理局(汇总)2016年年初预算为9,725.14万元,2016年一般公共预算当年拨款8,635.64万元,完成年初预算的88.8 %。,主要是因为临安市市容环境卫生管理处一般公共预算调整为政府性基金预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出7.52万元,占0.09%;社会保障和就业(类)支出16.35万元,占0.19%;城乡社区(类)支出8128.1万元,占94.86%;住房保障(类)支出416.86万元,占4.86%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2016年年初预算为0.31万元,2016年决算为0.31万元,完成年初预算的100%,该项主要用于信访干部的津补贴支出。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为6.54万元,2016年决算为6.54万元,完成年初预算的100%,该项主要用于纪检组的日常开支、福利费、工会费、交通费等。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2016年年初预算为0.66万元,2016年决算为0.66万元,完成年初预算的100%,该项主要用于纪检干部津补贴支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2016年年初预算为16.35万元,2016年决算为16.35万元,完成年初预算的100%,该项主要用于退休人员工资支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2016年年初预算为4737.69万元,2016年决算为4737.69万元,完成年初预算的100%,该项主要用于执法人员经费、维持局本级正常运转的日常经费、日常执法、履行城市管理等方面法定职责所产生的工作经费等支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。2016年年初预算为76.80万元,2016年决算为9.98万元,完成年初预算的12.99%,该项主要用于临安市市容环境卫生管理处养老保险清算,决算数小于预算数的主要原因是环卫处养老金未清算。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2016年年初预算为3268.30万元,2016年决算为3268.30万元,完成年初预算的100%,该项主要用于垃圾收集,中转,运输,填埋处理等相关运作的劳务费用,环卫专业车辆设施设备的日常作业,公厕水电,维护费,代收劳务,环卫在编职工工资等。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2016年年初预算为112.13万元,2016年决算为112.13万元,完成年初预算的100%,主要用于环卫食堂、公厕、垃圾中转站的购建,专用设备购置,基础设施建设,信息网络及软件购置更新等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为416.86万元,2016年决算为416.86万元,完成年初预算的100%,该项主要用于职工住房公积金支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

临安市城市管理局(汇总)2016年一般公共预算基本支出5708.04万元,其中:

人员经费4240.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等;

公用经费1467.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等日常公用支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2016年年初预算为2000万元,2016年决算为2000万元,完成年初预算的100%,该项主要用于城区道路清扫清洗等保洁工作,垃圾处理清运经费。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为3025.14万元,2016年决算为2598.50万元,完成年初预算的85.90%,该项主要用于所属环卫处垃圾焚烧经费和清扫保洁经费,局本级养老保险清算费用,决算数小于预算数的主要原因为局本级养老保险未清算。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。无任何机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.82万元,比上年决算数下降25.16 %。主要用于接待上级单位指导,同级单位互相参观学习和单位食堂支出等支出。减少的主要原因是本单位厉行节俭,减少该项费用支出。

其中,本单位国内公务接待41批次,648人次,共 4.82万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算223.18万元,比上年决算数增长8.78%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出223.18万元,主要用于单位人员执行公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为110辆,保有量与上年持平。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度局本级1家行政单位以及临安市市容环境卫生管理处1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1,393.85万元,比上年度增加922.32万元,增长195.60%,主要原因是局本级办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、广告宣传费增加。

2.政府采购支出情况

2016年度城管局本级及所属各单位政府采购支出总额 2105.12万元,其中:政府采购货物支出347.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1757.70万元。授予中小企业合同金额2105.12万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,城管局本级及所属各单位共有车辆 110辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车74辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度单位各项目未实行绩效目标管理,未进行绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表1:2016年度部门收支决算总表

表2:2016年度部门收入决算总表(分单位)

表3:2016年度部门收入决算总表(分科目)

表4:2016年度部门支出决算总表(分单位)

表5:2016年度部门支出决算总表(分科目)

表6:2016年度部门财政拨款收支决算表

表7:2016年度部门一般公共预算支出决算表

表8:2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

表9:2016年度部门政府性基金收入支出决算表

表10:2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

信息发布:杨鹏

 
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